Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002719
Monto de la Factura
₲ 7.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77921
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
06-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.347.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HELAPAR SRL
RUC
80003578-0
Número de Contrato
015/2012
Código de Contratación (CC)
CO-28002-12-48848
Monto Contrato
₲ 216.230.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.407.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.335.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230489
Nombre de la Licitación
Servicios de Refrigerio y Decoración Institucional
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado