Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 13.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
07-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.980.901
Retención DNCP
₲ 48.644
Retención IVA
₲ 372.273
Retención Renta
₲ 248.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118978
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.657.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.485.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302851
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado