Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 16.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63488
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.548.553
Retención DNCP
₲ 58.265
Retención IVA
₲ 445.909
Retención Renta
₲ 297.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118978
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.657.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.485.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302851
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado