Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002141
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46377
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.567.650
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 73.637
Retención Renta
₲ 49.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLOBAL ACTIVIDADES PROTECCION PREVENTIVO S.A.
RUC
80057913-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CO-28002-16-118978
Monto Contrato
₲ 163.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.657.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.485.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302851
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte de Funcionarios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado