Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 19.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159261
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
77/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79606
Monto Contrato
₲ 19.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.325.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.325.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263337
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica