Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 67.318.800
Nro. Solicitud de Transferencia
159254
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.318.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
72/13
Código de Contratación (CC)
CO-13006-13-79607
Monto Contrato
₲ 67.318.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.018.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.018.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261659
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica