Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008090
Monto de la Factura
₲ 190.526.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160573
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.526.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CO-13003-13-83818
Monto Contrato
₲ 190.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.186.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.186.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS Y CUBIERTAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico