Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051875
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100533
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
12-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-11003-13-70845
Monto Contrato
₲ 309.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.041.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.041.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados