Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026052
Monto de la Factura
₲ 4.279.200
Nro. Solicitud de Transferencia
59289
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-5748
Monto Contrato
₲ 4.279.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.574.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.558.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195761
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado