Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000239
Monto de la Factura
₲ 998.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
30-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 998.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4730
Monto Contrato
₲ 181.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.791.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.446.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado