Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276
Monto de la Factura
₲ 4.021.250
Nro. Solicitud de Transferencia
93966
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.021.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4730
Monto Contrato
₲ 181.628.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.791.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.446.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado