Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000277
Monto de la Factura
₲ 8.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
105341
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.427.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-28003-10-4729
Monto Contrato
₲ 79.182.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.971.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.779.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195858
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado