Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000637
Monto de la Factura
₲ 11.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110335
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.857.800
Retención DNCP
₲ 40.669
Retención IVA
₲ 317.727
Retención Renta
₲ 423.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VIRGILIO BENITEZ RAMIREZ
RUC
1290915-7
Número de Contrato
002/2024
Código de Contratación (CC)
CO-28001-24-240591
Monto Contrato
₲ 256.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.431.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.431.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439453
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza integral del edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA - Ad referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO