Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010980
Monto de la Factura
₲ 214.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178802
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.193.026
Retención DNCP
₲ 757.870
Retención IVA
₲ 5.859.818
Retención Renta
₲ 5.859.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28002-22-220014
Monto Contrato
₲ 515.991.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.962.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 485.608.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418603
Nombre de la Licitación
REMODELACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS PARA EL SALÓN AUDITORIO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia