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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 1.161.600
Nro. Solicitud de Transferencia
166988
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.119

Retención DNCP
₲ 4.097
Retención IVA
₲ 31.680
Retención Renta
₲ 31.680
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores