Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 2.827.890
Nro. Solicitud de Transferencia
183726
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.661.173
Retención DNCP
₲ 9.975
Retención IVA
₲ 77.124
Retención Renta
₲ 77.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores