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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000713
Monto de la Factura
₲ 2.444.850
Nro. Solicitud de Transferencia
161738
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
22-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.714

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CO-11002-21-198177
Monto Contrato
₲ 34.592.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.957.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.957.010

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388817
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos para la H. Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores