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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000011
Monto de la Factura
₲ 62.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124037
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.831.021

Retención DNCP
₲ 224.206
Retención IVA
₲ 1.715.864
Retención Renta
₲ 1.143.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13007-18-159501
Monto Contrato
₲ 62.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.831.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.831.021

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343206
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Sindicatura General de Quiebras
Unidad de Contratación
Sindicatura General de Quiebras