Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000879
Monto de la Factura
₲ 18.820.500
Nro. Solicitud de Transferencia
119092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
06-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.727.543
Retención DNCP
₲ 66.385
Retención IVA
₲ 513.286
Retención Renta
₲ 513.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165874
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.711.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.711.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339631
Nombre de la Licitación
LCO 03/2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional