Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 14.681.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146569
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.828.904
Retención DNCP
₲ 51.786
Retención IVA
₲ 400.405
Retención Renta
₲ 400.405
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-165874
Monto Contrato
₲ 468.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.711.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.711.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339631
Nombre de la Licitación
LCO 03/2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Compresores - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional