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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001530
Monto de la Factura
₲ 34.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.733.325

Retención DNCP
₲ 135.475
Retención IVA
Retención Renta
₲ 691.200
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTIAGO ADOLFO VEGA ESPINOLA
RUC
904129-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-157811
Monto Contrato
₲ 943.749.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.134.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.134.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331777
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Específicos para Kits de Desarrollo Infantil Temprano destinados a Unidades de Salud Familiar
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667