Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014821
Monto de la Factura
₲ 4.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
28436
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.026.739
Retención DNCP
₲ 15.079
Retención IVA
₲ 116.591
Retención Renta
₲ 116.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-163943
Monto Contrato
₲ 17.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.106.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.106.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339579
Nombre de la Licitación
LCO 02/2018 Adquisición de Insumos para Limpieza Ad Referendum - PLurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional