Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 8.806.689
Nro. Solicitud de Transferencia
103800
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.316.322
Retención DNCP
₲ 31.371
Retención IVA
₲ 216.439
Retención Renta
₲ 242.557
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155679
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.179.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)