Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 9.716.010
Nro. Solicitud de Transferencia
116172
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.173.799
Retención DNCP
₲ 34.592
Retención IVA
₲ 240.154
Retención Renta
₲ 267.465
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155679
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.179.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)