Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000651
Monto de la Factura
₲ 209.766
Nro. Solicitud de Transferencia
135117
Fecha Solicitud de Transferencia
09-11-2020
Fecha de la Transferencia
12-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.659
Retención DNCP
₲ 814
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.293
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MERELES SOMERS
RUC
699091-6
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12008-18-155679
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.179.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.179.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331585
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)