Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 46.840.956
Nro. Solicitud de Transferencia
159470
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
01-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.079.467
Retención DNCP
₲ 165.221
Retención IVA
₲ 1.277.481
Retención Renta
₲ 1.277.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
3 V - INGENIERIA S.A.
RUC
80019709-7
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12017-22-212469
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.487.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.487.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405505
Nombre de la Licitación
LCO N° 01-2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Edilicia - Ad Referéndum"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible