Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078337
Monto de la Factura
₲ 56.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91634
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52616
Monto Contrato
₲ 106.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.096.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.096.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2