Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059283
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103171
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-52615
Monto Contrato
₲ 2.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.092.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.092.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232980
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2