Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000500
Monto de la Factura
₲ 19.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
91619
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.990.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53447
Monto Contrato
₲ 56.490.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.721.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.721.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3