Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002381
Monto de la Factura
₲ 23.337.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164019
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.750.085
Retención DNCP
₲ 81.467
Retención IVA
₲ 636.464
Retención Renta
₲ 848.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lozano Servicios de Limpieza
RUC
80095368-1
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-232177
Monto Contrato
₲ 466.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.564.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.431.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432594
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Integral - Plurianual 2023/2025
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado