Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 46.407.850
Nro. Solicitud de Transferencia
221591
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.252.115
Retención DNCP
₲ 162.006
Retención IVA
₲ 1.265.669
Retención Renta
₲ 1.687.558
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
Contrato UNI N° 49
Código de Contratación (CC)
CO-28004-23-236686
Monto Contrato
₲ 133.860.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.613.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.797.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426090
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación, Seguridad y Circuito Cerrado.
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado