Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 270.999.943
Nro. Solicitud de Transferencia
54982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 247.403.238
Retención DNCP
₲ 955.891
Retención IVA
₲ 7.390.908
Retención Renta
₲ 7.390.908
Multa
₲ 7.858.998
Datos del Contrato
Proveedor
Christian Ariel Gimenez Britez
RUC
2436806-7
Número de Contrato
30/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-167893
Monto Contrato
₲ 270.999.943
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.403.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.403.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353899
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior