Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001613
Monto de la Factura
₲ 8.506.678
Nro. Solicitud de Transferencia
190746
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.012.673
Retención DNCP
₲ 30.005
Retención IVA
₲ 232.000
Retención Renta
₲ 232.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
193/2018
Código de Contratación (CC)
CO-12003-18-164940
Monto Contrato
₲ 282.499.938
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.094.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.094.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352456
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TACTICOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional