Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 17.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158650
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2013
Fecha de la Transferencia
13-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
CO-12003-13-82406
Monto Contrato
₲ 137.928.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.167.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.167.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251243
Nombre de la Licitación
Adq. Tonner, Cartuchos de Tinta y Utiles de Oficina
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional