Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79820
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.388.864
Retención DNCP
₲ 395.136
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.016.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRONTA S.R.L.
RUC
80030017-3
Número de Contrato
20/2018
Código de Contratación (CC)
CO-11003-18-157350
Monto Contrato
₲ 100.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.388.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.388.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados