Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001200
Monto de la Factura
₲ 15.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.948.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9810
Monto Contrato
₲ 275.838.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.110.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.110.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194395
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2