Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94701
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
181
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15605
Monto Contrato
₲ 15.465.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.707.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.707.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4