Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001177
Monto de la Factura
₲ 3.004.284
Nro. Solicitud de Transferencia
72414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.004.284
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-10124
Monto Contrato
₲ 104.667.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.573.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.573.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1