Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001089
Monto de la Factura
₲ 4.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52619
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
01-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.978.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7009
Monto Contrato
₲ 4.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.689.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.689.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1