Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001013
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43281
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
16/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4505
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3