Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001014
Monto de la Factura
₲ 4.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52417
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
16/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-4505
Monto Contrato
₲ 20.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.781.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.781.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3