Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000531
Monto de la Factura
₲ 234.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164884
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 220.204.637
Retención DNCP
₲ 1.031.727
Retención IVA
₲ 6.381.818
Retención Renta
₲ 6.381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RUBEN LOPEZ AREVALO
RUC
1063366-9
Número de Contrato
17/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196541
Monto Contrato
₲ 258.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 242.789.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 242.789.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378909
Nombre de la Licitación
Fiscalizaciones Varias
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes