Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0048579
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216323
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.864
Retención DNCP
₲ 1.273
Retención IVA
₲ 9.545
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190907
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.276.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.276.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil