Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0047109
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139783
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.652.819
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190907
Monto Contrato
₲ 12.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.276.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.276.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383027
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil