Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 17.205.300
Nro. Solicitud de Transferencia
68771
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.206.142
Retención DNCP
₲ 60.688
Retención IVA
₲ 469.235
Retención Renta
₲ 469.235
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188703
Monto Contrato
₲ 139.040.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.966.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.966.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo