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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002901
Monto de la Factura
₲ 2.554.300
Nro. Solicitud de Transferencia
101526
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.405.964

Retención DNCP
₲ 9.010
Retención IVA
₲ 69.663
Retención Renta
₲ 69.663
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188703
Monto Contrato
₲ 139.040.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.966.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.966.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo