Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Monto de la Factura
₲ 12.101.250
Nro. Solicitud de Transferencia
138763
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.398.498
Retención DNCP
₲ 42.684
Retención IVA
₲ 330.034
Retención Renta
₲ 330.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-188703
Monto Contrato
₲ 139.040.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.966.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.966.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352057
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo