Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Monto de la Factura
₲ 1.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58269
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2021
Fecha de la Transferencia
09-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.645.909
Retención DNCP
₲ 7.727
Retención IVA
₲ 46.364
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSA CANO FRUTOS
RUC
1294300-2
Número de Contrato
11/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-195811
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.645.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.645.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359899
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional