Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048862
Monto de la Factura
₲ 8.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174289
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.073
Retención DNCP
₲ 30.454
Retención IVA
Retención Renta
₲ 235.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196935
Monto Contrato
₲ 8.634.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.073
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385045
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informaticos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional