Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165655
Monto de la Factura
₲ 8.147.639
Nro. Solicitud de Transferencia
144457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.674.484
Retención DNCP
₲ 28.739
Retención IVA
₲ 222.208
Retención Renta
₲ 222.208
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190598
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.963.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.963.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382055
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo